ПРОИЗВОДСТВО Х/Б ПЕРЧАТОК С ПВХ ПОКРЫТИЕМ

Анкета проекта 

 

Цели инвестиционного проекта: Производство х/б перчаток с ПВХ покрытием.

         Продукция: перчатки с ПВХ покрытием.                           

Производительность: 20 000 пар перчаток месяц.

Стоимость проекта: 12,4 млн. тенге. Срок окупаемости: 2,6 года. 

 

Концепция проекта 

 

Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление х/б перчаток с ПВХ покрытием, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению перчаток.

 

Описание продукции 

 

Перчатки хозяйственные вязаные пятипалые изготавливаются из тройной или четверной нити в фабричных условиях на трикотажном оборудовании. Благодаря применению новейшего оборудования, вязка перчаток производится с семью или десятью иглами на 1 дюйм. Это позволяет добиться максимальной плотности материала, используя сравнительно тонкую нить.

 

Анализ рынка и сбыт продукции 

 

Главным преимуществом реализации перчаток является его низкая себестоимость и доступность составляющих компонентов. Поэтому и цены на этот материал будут ниже. Конечно, в первое время придется завоевывать рынок, для узнаваемости продукции.

Спрос на перчатки стабилен и постоянен, и имеет тенденции к росту. Потребность в них испытывают как физические лица (для работ по саду, строительных работ, прочие), так и предприятия (для экипировки рабочих).

Реализацию перчаток можно осуществлять в следующих направлениях:

Реализация через строительные магазины/садовые магазины;

Реализация через оптовые фирмы занимающиеся поставками на предприятия;

Реализация на прямую на промышленные предприятия;

Реализация муниципальным образованием (ЖКХ, коммунальным службам).

 

      

Технологический процесс и план 

 

Вязка ХБ перчатки. Процесс изготовления заготовки осуществляется на специальных вязальных перчаточных автоматах. Существенным критерием разделения вязального оборудования является уровень класса вязки (от 7 до 15).

Чем выше уровень, тем плотнее перчатка и тем дольше она прослужит. Перчатки с классом вязки 7 - это «одноразовые» перчатки, т.к. они, несмотря на наличие ПВХ покрытия быстро растягиваются и рвутся, чем выше класс вязки, тем ниже производительность автомата.

Обметывание. Обметывание краев с прокладыванием резинки под швом осуществляется в полуавтоматическом режиме. Оператор заводит край манжеты под иглу и осуществляет обметывание. Затем производится обрезание ниток.

Для управления обметывательным станком достаточно одного оператора. В среднем за сутки один человек может обметать до 4 500 пар.

Нанесение ПВХ покрытия на трикотажную перчатку. Существуют механические станки (около 4800 пар в сутки) и полуавтоматические станки (около 19200 пар в сутки). Процесс нанесения покрытия состоит из следующих этапов:

Натягивание перчаток на перчатницы (металлические трафареты рук);

Перемещение перчаток под трафаретную матрицу;

Опускание трафарета на перчатки;

Нанесение покрытия (пластизоль) на трафарет;

Перемещение в сушку (сушка осуществляется в течение 7-12 секунд); ? Стягивание готовых перчаток с перчатницы; ? Поставщик оборудование – Россия. 

Ссылка на сайт:http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/Biznes-plan-proizvodstva-perchatok/ 

 

Если для производства используется механический станок, то оператор сам натягивает перчатки, перемещает под матрицу, управляет нанесением пластизоли (покрытия), отправляет в сушку и снимает готовую продукцию.

Если используется полуавтоматический станок, то один рабочий (оптимально для этой процедуры два человека) одевает перчатки на перчатницы, которые идут по конвейеру, а другой работник снимает готовые перчатки с покрытием. Нанесение покрытия, сушка и перемещение осуществляется в автоматическом режиме.

 

Себестоимость материала для изготовления 1 пары перчатки: 

Наименование 

Расход в граммах 

Стоимость сырья, тенге 

Пряжа х/б, смесовая, п/шерсть, шерсть

30

5,87

Нить латексная, оплетенная

0,7

0,44

Нить для обметывания манжеты

0,3

0,15

Пластизоль

10

0,93

Резинка латексная

0,4

0,24

Итого, тенге 

  

7,63 

 

      

Инвестиции и затраты на реализацию проекта 

 

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект, тенге 

 

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект 

Итого, тенге 

Приобретение основного оборудования

   8 460 230

Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов 

   3 020 400

Аренда производственного помещения, 150м2 помещение класса (С)

      941 400

Всего 

 12 422 030 

 

Производственное помещение. Для открытия мини-цеха по производству х/б перчаток с ПВХ покрытием, потребуется производственная площадь размером не менее 150 кв. м., по Южно-Казахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса «С» в среднем составляет 523 тенге в месяц, по данным стат. агентства.

 

Оборудование. Для организации бизнеса предполагается покупка российского оборудования:

 


 

 

Затраты на приобретение оборудования для изготовления х/б перчаток с ПВХ покрытием: 

Наименование 

Процесс 

Цена, за шт., тенге 

Кол-во, шт. 

Сумма, тенге 

Перчаточный вязальный автомат AURORA-7C-121 класс вязкости 7

Вязка         заготовки

перчатки

512 600

14

7 176 400

Перчаточный оверлок SALUT-02

Обметывание края манжеты перчатки

149 120

1

149 120

Станок для нанесения ПВХ покрытий перчатки ППМ-1М2

Нанесения         ПВХ

покрытий перчатки

1 048 500

1

1 048 500

Станок упаковки х/б перчаток GPM-09 

Автоматическая упаковка             готовой продукции

86 210

1

86 210

Итого 

  


17 

8 460 230 

 

Затраты на покупку комплектующих для изготовления х/б перчаток с ПВХ покрытием (20 000 шт. перчаток в месяц и 240 000 шт. в год по себестоимости 7,63 тенге – 240,000 шт.* 7,63 тенге). 

 

Финансовый план 

 

Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи 

Всего за год, тенге 

Реализация услуг 

12 000 000 

Производственные затраты

1 831 200

Валовая прибыль 

10 168 800 

Итого операционные расходы 

5 289 611 

       Заработная плата  

2 520 000 

Отчисления от фонда оплаты труда 

246 744 

       Аренда помещения 

941 400 

       Коммунальные услуги  

735 444 

       Амортизация ОС  

846 023 

Операционный доход 

4 879 189 

Корпоративный подоходный налог

360 000

Чистая прибыль 

4 519 189 

 

Выручка от продажи: Продажная цена х/б перчаток с ПВХ покрытием составляет 50 тенге. В среднем, в месяц можно продавать, как минимум, до 20 000 перчаток с ПВХ покрытием (в зависимости от региона), что составит 12 000 000 тенге в месяц (50*20 000*12=12 000 000 тенге). 


Производственная мощность в месяц, пар


20 000

Производственная мощность в год, пар

240000

Цена за единицу, тенге/пара

50

Годовая выручка, тенге

12 000 000


Прямые затраты - Сырье и материалы


Стоимость 1 пары, тенге/пара


7,63

Производство в год, пар


240 000

Всего затрат на сырье и материалы, тенге



1 831 200




Затраты на персонал. Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению х/б перчаток с ПВХ покрытием - 4 человека. Характеристика производственного персонала:

Должность 

Штатные единицы 

Месячный оклад, тенге 

Годовой оклад, тенге 

Специалисты цеха

3

150 000

1 800 000

Электрик (мастер)

1

60 000

720 000

Итого 

  

2 520 000 

 

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *4 работника * 12 мес. = 133 344 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (2 520 тыс. тенге *(110%)*5% = 113 400 тенге).


Социальный налог, тенге


133 344


Социальные отчисления, тенге


113 400



Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 150 м2 (150 кв.м. *523 тенге*12 месяцев = 941 400 тенге). 

Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д., и составляют 735 444 тенге в год.

             Статья затрат       Ед. изм.      Объем         Тенге /            Всего в            Всего в 

                                                                                  расхода       единица      месяц, тенге     год, тенге 

         Электроэнергия         кВт/час                 70              16,97                14 255           171 060

         Водоснабжение             м3                     10            131,52                15 782           189 384

         Отопление                      м3                   150                 100                75 000           375 000

          Итого                                                                                               105 037           735 444 

*Расходы за отопление рассчитаны на 5 месяцев 

 

Амортизация основных средств. В ходе деятельности, основные средства цеха по производству х/б перчаток с ПВХ покрытием изнашиваются (10%), (8 460 230 * 0,1 = 846 тыс. тенге).



Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки -  360 тыс. тенге (12 млн. тенге * 3%).

 

Финансирование проекта

В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 36 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. По бюджетной программе «Дорожная карта бизнеса -2020» субсидируется 7% процентной ставки кредитования МСБ.

Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.


При поддержки http://kasipker.info/

Читайте также
Введите два слова, показанных на изображении:*